附件1：

黔东南州（工业学校）2020年部门预算及“三公”经费预算信息

               目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：举办中等职业教育，培养技能型人才，为社会经济发展服务。 承担职业技术教育、承担安全生产技术、农村劳动力转移、农民工技能、失业人员再就业培训和其他短期培训、开展学术交流和产业开发活动、以产助教。

2、部门预算单位构成：我单位为直属州人民政府管理的全额预算拨款管理事业单位。本单位（部门）内设 14个部门，其中包括办公室、老干科、总务科、学生科、团委、职业技能鉴定所、培训部、招生就业办、教务科、文化艺术专业部、土木工程专业部、汽修工程专业部、现代制造专业部、信息网络中心。

3、部门人员构成：核定黔东南州工业学校事业编制140名，现在职职工124人，外聘人员82名，离退休人员88人，遗属人员5人。   

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2020年度收入预算总额3858.02万元，其中：当年财政拨款收入1556.55万元，上年结转2011.47万元，事业收入290万元。

。

2、收支增减变化情况说明：2020年度收入预算总额3858.02万元，较上年比较减少了257.6万元，主要原因是2020年上年结余减少。

3、收入预算情况说明：2020年度收入预算总额3858.02万元，其中：当年财政拨款收入1556.55万元，上年结转2011.47万元，事业收入290万元。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2020年支出总额为3858.02万元，其中基本支出2871.25万元，项目支出696.77，事业支出290万元；

（2）2020年度 “三公经费”财政拨款支出预算10万元，其中：因公出国(境)费支出预算 0万元，占“三公经费”的0 %;公务接待费支出预算0万元，占“三公经费”的0%，比上年减少0.57万元，主要原因是严格控制接待费;公务用车运行费支出预算10 万元，占“三公经费”的100 %，跟上年预算一样;无公务用车购置费。具体情况说明如下：

　　(一)因公出国(境)费。2020年度经有关部门批准，安排因公出国(境)团组0 个，因公出国(境)参团 0个，出国(境) 人次，出国(境)费支出预算0 万元.

(二)公务接待费。2020年度公务接待费支出预算0万元，主要用于学校工作的接待。

　　 (三)公务用车购置及运行费。2020年度公务用车运行费支出预算10万元，公务用车购置费0 万元。公务用车运行费10万元,主要用于车辆运行维护。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

学校助学金、精准扶贫资金、两后生资金等项目资金按照标准准确准时给学生发放。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为  1556.55  万元，其中：其中工资福利支出1342.11万元、商品和服务支出23.32、对个人和家庭的补助支出191.12万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计 6045.42    万元，其中：流动资产  2483.37   万元，固定资产  3562.05   万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算     0 万元，采购项目主要是无。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门（单位）资金总额   1556.55   万元，整体绩效目标为保证学校教育教学正常运行。 

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目   0 个，涉及财政拨款预算    0 万元。其中项目1：一级项目名称为无，绩效中长期目标为无，绩效年度目标为无（参照部门预算系统财政中长期绩效管理），项目概况为无，项目长期绩效指标为0，项目年度绩效指标为0（参照项目绩效目标表-续表）；项目2：一级项目名称为无

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

 2020附件二-2黔东南州工业学校部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls