黔东南州工业学校2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

一、黔东南州工业学校概况

（一）主要职能

举办中等职业教育，培养技能型人才，为社会经济发展服务。 承担职业技术教育 承担安全生产技术、农村劳动力转移、农民工技能、失业人员再就业培训和其他短期培训、开展学术交流和产业开发活动、以产助教。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 13 个部门，其中包括办公室、老干科、总务科、学生科、团委、职业技能鉴定所、招生就业办、教务科、文化艺术专业部、土木工程专业部、汽修工程专业部、现代制造专业部、信息网络中心；下属0 个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南黔东南州工业学校部门决算包括：本级决算。

二、黔东南州工业学校2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔东南州工业学校2018年度部门决算情况说明
　　（一）黔东南州工业学校2018年度收入支出决算总体情况说明
　　黔东南州工业学校2018年度收支决算总计8780.27万元，与2017年相比，增加6.23万元，增加0.07%。主要原因是：财政拨款收入增加   。（公开01表合计数）
　　（二）黔东南州工业学校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5256.02万元，其中：财政拨款收入4774.07万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入481.95万元，占9%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）黔东南州工业学校2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6396.46万元，其中：基本支出3381.22万元，占52.9%；项目支出3015.24万元，占47.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔东南州工业学校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州工业学校2018年度财政拨款收支决算总计8298.32万元。与2017年相比，增加24.28万元，增加0.3%。主要原因是：人员经费增加  。（公开04表合计数）

（五）黔东南州工业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔东南州工业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出5914.51万元，占本年支出合计的67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1198.31万元，增加25%。主要原因是： 增加的主要原因是学校教师增加和国家工资政策调整因素 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔东南州工业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出 567.88万元，占9.6 %；205科目（类）支出 4808.65万元，占 81.3%；208科目（类）支出 410.68万元，占6.9 %；221科目（类）支出119.74万元，占2.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔东南州工业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5046.80万元，支出决算为5914.51 万元，完成当年预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出增加，教育支出增加，人员经费增加等 。其中：

（1）201科目（类）01科目（款）20199科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为 567.88万元，完成当年预算的567.88 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是： 目标考核奖增加；

（2）205科目（类）03科目（款）。当年预算为4106.13 万元，支出决算为4124.23 万元，完成当年预算的100.4 %。决算数大于预算数的主要原因是中专学生人数增加；

（3）205科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为176.91万元，支出决算为280.54万元，完成当年预算的158.58%。决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加；

（六）黔东南州工业学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔东南州工业学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2899.27万元，其中：人员经费2332.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费567.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔东南州工业学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.63万元，决算数小于预算数，主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.63万元，比上年减少2.48 万元，降低18%，减少原因是严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是没有；公务用车购置及运行维护费支出10.63万元，占100%，比上年减少1.11万元，降低9.9%，减少原因是严格控制车辆费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是没有。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南苗族侗族自治州工商行政管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费10.63万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费10.63万元。主要用于加油和维修等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是无。黔东南州工业学校2018年国内公务接待0批次，0次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

XX局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

0科目（类）0科目（款）0科目（项）财政拨款支出 0万元，主要是用于无 。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

黔东南州工业学校机关运行经费支出2332.13万元，比2017年增加1009.37万元，增加76%，主要原因是学生和教师人数增加 。

2、政府采购支出情况

黔东南州工业学校府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，黔东南州工业学校共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是： 学校教师交通车 ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：无项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是无；二是无；三是无。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中导出来的格式公开）

5、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

 2018年黔东南州工业学校决算公开.xls