黔东南州工业学校2017年度部门预算及“三公”经费决算公开

一、部门概况

1、部门主要职能：负责完成中等职业教育学历教育、职业培训、特种作业培训、职业鉴定和完成州委、州人民政府和州教育局交办的其他工作。

2、部门预算单位构成：我单位为直属州人民政府管理的全额预算拨款管理事业单位。内设12个部门科室预算单位。

3、部门人员构成：核定黔东南州工业学校事业编制140名，现在职职工120人，外聘教师60名，离退休人员74人，遗属人员5人。   

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

1、20117年度收入预算总额57558348.52元,较上年比较增加了37005444.52元，主要原始是2017年财政收入增加，职工工资增加，学生数量增多。

2、20117年度支出年度总额57558348.52元，较上年比较增加了37005444.52元，主要原始是职工工资增加，学生增加，学校建设项目增多。

2、收入预算情况说明：

1、2017年度收入预算总额57558348.52元，其中：当年财政拨款收入13438243元，，事业收入2800000元，上年结转41320105.52元。

3、支出预算情况说明

（1）2017年支出总额为57558348.52元，其中基本支出15171431.07，项目支出39586917.45元，事业支出2800000元。

（2）　2017年度 “三公经费”财政拨款支出决算10 万元，其中：因公出国(境)费支出决算 0万元，占“三公经费”的0 %;公务接待费支出决算 0万元，占“三公经费”的0%;公务用车运行费支出决算10 万元，占“三公经费”的100 %;无公务用车购置费。具体情况说明如下：

　　(一)因公出国(境)费。2017年度经有关部门批准，安排因公出国(境)团组0 个，因公出国(境)参团 0个，出国(境) 人次，出国(境)费支出决算0 万元.

(二)公务接待费。2017年度公务接待费支出决算0万元，主要用于学校工作的接待。

　　(三)公务用车购置及运行费。2017年度公务用车运行费支出决算10万元，公务用车购置费0 万元。公务用车运行费10万元,主要用于车辆运行维护。

三、项目支出安排情况说明

（1）部分项目资金于年底末才下达，其项目在2017年才开展工作

（2）部分项目资金的拨付要根据项目进度拨款，如校园基础建设、学生宿舍建设的资金量大，工程期限较长，从而导致结余资金过大

 （3）部分项目的实施具有期限跨度性，因此在资金使用上要分年度进行合理分配。

四、其他重要事项说明

（一）2017年财政拨款预算收入13438243元，其中人员经费8690361元，商品和服务支出231800元，对家庭和个人补助4516082元。

（二）截止2016年我校现有固定资产17817297.1元

（三）2017年政府采购预算总额为26500000元，其中实训设备2500000元，办公设备500000元，学生宿舍用品1000000元，实训楼建设10000000元，体育馆建设7000000元，食堂建设3000000元，校园维修1000000元，校园绿化2000000元

五、部门预算表

详见附件2工业学校（新）附件2：附表：2017年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls