附件1：

黔东南州工业学校2019年部门预算及

“三公”经费预算信息

               目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能：举办中等职业教育，培养技能型人才，为社会经济发展服务。 承担职业技术教育 承担安全生产技术、农村劳动力转移、农民工技能、失业人员再就业培训和其他短期培训、开展学术交流和产业开发活动、以产助教。

2、部门预算单位构成：我单位为直属州人民政府管理的全额预算拨款管理事业单位。本单位（部门）内设 13 个部门，其中包括办公室、老干科、总务科、学生科、团委、职业技能鉴定所、招生就业办、教务科、文化艺术专业部、土木工程专业部、汽修工程专业部、现代制造专业部、信息网络中心。

3、部门人员构成：核定黔东南州工业学校事业编制140名，现在职职工130人，外聘教师60名，离退休人员76人，遗属人员5人。   

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：1、2019年度收支预算总额4115.62万元；其中一般公共预算拨款收入1451.8万元，事业收入280万元，上年结转2383.82万元。

2、收支增减变化情况说明：2019年度收支预算总额4115.62万元，较上年比较减少了931.18元，主要原因是2019年上年结余减少。

3、收入预算情况说明：2019年度收入预算总额4115.62万元，其中：当年财政拨款收入1451.8万元，上年结转2383.82万元，事业收入280万元。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2019年支出总额为4115.62万元，其中基本支出2798.61万元，项目支出1037.01，事业支出280万元；

（2）2019年度 “三公经费”财政拨款支出预算10.57 万元，其中：因公出国(境)费支出预算 0万元，占“三公经费”的0 %;公务接待费支出预算0.57万元，占“三公经费”的5.39%;公务用车运行费支出预算10 万元，占“三公经费”的94.61 %;无公务用车购置费。具体情况说明如下：

　　(一)因公出国(境)费。2019年度经有关部门批准，安排因公出国(境)团组0 个，因公出国(境)参团 0个，出国(境) 人次，出国(境)费支出预算0 万元.

(二)公务接待费。2019年度公务接待费支出决算0.57万元，主要用于学校工作的接待。

　　(三)公务用车购置及运行费。2019年度公务用车运行费支出预算10万元，公务用车购置费0 万元。公务用车运行费10万元,主要用于车辆运行维护。

（3）政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

（1）部分项目资金于年底末才下达，其项目在2019年才开展工作

（2）部分项目资金的拨付要根据项目进度拨款，如校园基础建设、学生宿舍建设的资金量大，工程期限较长，从而导致结余资金过大

   （3）部分项目的实施具有期限跨度性，因此在资金使用上要分年度进行合理分配。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为 1451.8   万元，其中：人员经费1167.57万元，公用经费支出9.76万元，养老保险缴费158.3万元，住房公积金缴费116.17万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计 5939.73   万元，其中：流动资产   2705.97  万元，固定资产  3233.76   万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算    0  万元，采购项目主要是无。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目   0 个，涉及财政拨款预算 0    万元。其中项目1：一级项目名称为无，绩效中长期目标为无，绩效年度目标为无，项目概况为无，项目长期绩效指标为0，项目年度绩效指标为0（参照项目绩效目标表-续表）；项目2：一级项目名称为无

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、××（类）××（款）××（项）：指……。

15、××（类）××（款）××（项）：指……。

五、部门预算表

详见附件2

 2019年州工业学校预算和“三公”经费信息公开附表.xls